Betriebsrechnung der Gruppe nach Leistungsfeldern
Die Segmentierung der Schweizer Paraplegiker-Gruppe mit ihren nahestehenden Organisationen in vier Leistungsfelder basiert auf der gemeinsam erarbeiteten Strategie für die Weiterentwicklung des Leistungsnetzes im Sinne des Stifterwillens für eine ganzheitliche Rehabilitation. Die Segmentierung erlaubt es, die Zuweisung der Gönnermittel auf die entsprechenden Leistungsfelder des Leistungsnetzes aufzuzeigen. Leistungen zwischen den Leistungsfeldern erfolgen mit Ausnahme der Hotel Sempachersee AG (nicht von der Gewinnsteuer befreit) zu Selbstkosten und, falls diese höher sind als die Marktkosten, zu den jeweiligen tieferen Marktkosten. Die Zuweisung der Gesellschaften zu den jeweiligen Leistungsfeldern ist im Konsolidierungs- und Kombinierungskreis ausgewiesen. Im Leistungsfeld «Bildung, Forschung, Innovation» sind die Aktivitäten von SIRMED, der Schweizer Paraplegiker-Forschung, des Innovationszentrums für assistive Technologien der Schweizer Paraplegiker-Stiftung sowie des Bereiches «Forschung, Wissen, Innovation» des Schweizer Paraplegiker-Zentrums zusammengefasst. Das Hotel Sempachersee ist als Dienstleister für alle Leistungsfelder tätig und ist als Plattform für «Begegnung» dem Leistungsfeld Solidarität zugewiesen.
1 000 CHF |
Solidarität |
Medizin |
Integration und lebenslange Begleitung |
Bildung, Forschung, Innovation |
Konsolidierung |
2 020 |
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Ertrag Fundraising |
87 049 |
11 |
209 |
322 |
– 122 |
87 470 |
Ertrag Lieferungen/Leistungen |
27 088 |
139 940 |
33 306 |
1 832 |
– 28 444 |
173 722 |
Betriebsbeiträge Schweizer Paraplegiker-Stiftung |
1 499 |
17 544 |
6 451 |
9 625 |
– 35 119 |
0 |
Betriebliche Leistung |
115 636 |
157 495 |
39 967 |
11 779 |
– 63 685 |
261 192 |
Vorjahr |
119 029 |
147 228 |
40 819 |
11 471 |
– 58 643 |
259 903 |
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Direkthilfe, Betriebsbeiträge |
– 58 953 |
– 10 |
– 2 661 |
0 |
35 774 |
– 25 850 |
Personalaufwand |
– 13 236 |
– 108 378 |
– 18 098 |
– 11 814 |
1 791 |
– 149 735 |
Übriger Betriebsaufwand |
– 21 327 |
– 43 258 |
– 21 242 |
– 5 058 |
26 075 |
– 64 810 |
Abschreibungen |
– 15 168 |
– 7 475 |
– 495 |
– 91 |
1 033 |
– 22 195 |
Betriebsaufwand |
– 108 683 |
– 159 121 |
– 42 496 |
– 16 963 |
64 673 |
– 262 590 |
Vorjahr |
– 103 933 |
– 148 291 |
– 43 454 |
– 17 244 |
59 012 |
– 253 911 |
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Betriebsergebnis |
6 953 |
– 1 625 |
– 2 530 |
– 5 184 |
988 |
– 1 398 |
Vorjahr |
15 095 |
– 1 063 |
– 2 635 |
– 5 773 |
369 |
5 993 |
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Mitarbeitende (Vollzeitpensen) |
145,7 |
1 072,0 |
160,8 |
96,6 |
0,0 |
1 475,1 |
Ø Personalkosten |
90,9 |
101,1 |
112,5 |
122,3 |
0,0 |
101,5 |
Mitarbeitende (Vollzeitpensen) Vorjahr |
159,9 |
992,2 |
149,5 |
94,8 |
0,0 |
1 396,4 |
Diese Tabelle ist nicht Prüfgegenstand der Revisionsstelle.