26. Charges de personnel
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1 000 CHF |
2020 |
2019 |
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Salaires |
121 589 |
116 421 |
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Assurances sociales |
11 077 |
10 204 |
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Prévoyance professionnelle |
13 575 |
13 093 |
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Personnel temporaire |
896 |
712 |
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Autres frais de personnel |
2 598 |
2 560 |
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Total |
149 735 |
142 991 |
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Emplois en moyenne |
1 475.1 |
1 396.4 |
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(équivalents à plein temps) |
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Frais de personnel en moyenne |
101.5 |
102.4 |
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Emplois par champ de prestations |
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(équivalents à plein temps) |
2020 |
2019 |
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Solidarité |
145.7 |
159.9 |
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Médecine |
1 072.0 |
992.2 |
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Intégration et accompagnement à vie |
160.8 |
149.5 |
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Formation, recherche, innovation |
96.6 |
94.8 |
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Total |
1 475.1 |
1 396.4 |
Les charges de personnel ont augmenté d’environ CHF 6,7 mio par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution est notamment due à la création de postes intervenue au sein du CSP en raison de l’extension de capacités structurale dans le domaine principalement médical des soins, des traitements et des médecins.
Dans l’ensemble du Groupe, du fait de la situation créée par le COVID-19, certains domaines ont dû demander la réduction de l’horaire de travail. L’indemnisation de 80 % des salaires par la caisse d’assurance chômage s’est élevée, pour l’ensemble du Groupe, à CHF 1,8 mio. La Fondation suisse pour paraplégiques a financé les 20 % manquants afin d’assurer le maintien des revenus au sein de l’ensemble du Groupe.
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Emplois par fonction |
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(équivalents à plein temps) |
2020 |
2019 |
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Médecins et recherche |
93.1 |
83.8 |
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Personnel scientifique |
86.8 |
80.0 |
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Soins |
420.2 |
382.6 |
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Personnel médical technique |
45.3 |
43.8 |
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Personnel médical thérapeutique |
130.0 |
121.2 |
|
Personnes soignantes avec diplôme suppl./master |
2.4 |
0.8 |
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Sous-total personnel médical/scientifique |
777.8 |
712.1 |
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Administration |
379.9 |
363.6 |
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Gastronomie, hôtellerie, services domestiques |
201.3 |
204.2 |
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Services techniques |
77.8 |
79.5 |
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Services sociaux |
25.3 |
23.6 |
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Formateurs |
12.9 |
13.5 |
|
Sous-total personnel administratif/support |
697.3 |
684.3 |
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Total |
1 475.1 |
1 396.4 |
|
dont apprentis |
191.6 |
169.6 |
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Collaborateurs |
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(Nombre de personnes) |
2020 |
2019 |
|
Médecins et recherche |
109 |
99 |
|
Personnel scientifique |
113 |
108 |
|
Soins |
518 |
477 |
|
Personnel médical technique |
58 |
58 |
|
Personnel médical thérapeutique |
180 |
167 |
|
Personnes soignantes avec diplôme suppl./master |
5 |
2 |
|
Sous-total personnel médical/scientifique |
983 |
912 |
|
Administration |
503 |
487 |
|
Gastronomie, hôtellerie, services domestiques |
270 |
288 |
|
Services techniques |
86 |
88 |
|
Services sociaux |
38 |
34 |
|
Formateurs |
19 |
19 |
|
Sous-total personnel administratif/support |
916 |
916 |
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Total |
1 898 |
1 827 |
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dont apprentis |
206 |
184 |
La présentation de l’exercice précédent a été adaptée à celle de l’exercice considéré
Le personnel médical/scientifique a augmenté de 66,3 EPT pour atteindre 778,8 EPT. Le personnel administratif / de support représente désormais 696,3 EPT, ce qui correspond à une progression de 12,4 postes. La part d’apprentis a augmenté de 22 EPT et s’élève désormais à 191,6 EPT.