26. Charges de personnel
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1 000 CHF |
2019 |
2018 |
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Salaires |
116 421 |
116 066 |
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Assurances sociales |
10 204 |
10 001 |
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Prévoyance professionnelle |
13 093 |
12 636 |
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Personnel temporaire |
712 |
628 |
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Autres frais de personnel |
2 560 |
2 913 |
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Total |
142 991 |
142 242 |
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Emplois en moyenne |
1 396.4 |
1 342.9 |
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(équivalents à plein temps) |
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Frais de personnel en moyenne |
102.4 |
105.9 |
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Emplois par champ de prestations |
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(équivalents à plein temps) |
2019 |
2018 |
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Solidarité |
159.9 |
154.9 |
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Médecine |
992.2 |
952.6 |
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Intégration et accompagnement à vie |
149.5 |
143.7 |
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Formation, recherche, innovation |
94.8 |
91.7 |
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Total |
1 396.4 |
1 342.9 |
Bien que le nombre dʼemployés ait augmenté de 4 %, les charges de personnel ne sont que légèrement supérieures à ceux de lʼexercice précédent. Une cause majeure réside dans la réduction des soldes dʼheures et de vacances, principalement au Centre suisse des paraplégiques et à lʼHotel Sempachersee ainsi que dans la participation de 50 % dʼAirmed AG au sein du SIRMED.
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Emplois par fonction |
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(équivalents à plein temps) |
2019 |
2018 |
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Médecins et recherche |
83.8 |
80.7 |
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Personnel scientifique |
80.0 |
76.6 |
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Soins |
383.1 |
367.2 |
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Personnel médical technique |
43.8 |
43.9 |
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Personnel médical thérapeutique |
121.2 |
115.0 |
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Sous-total personnel médical/scientifique |
712.5 |
683.3 |
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Administration |
363.9 |
341.9 |
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Gastronomie, hôtellerie, services domestiques |
203.5 |
203.2 |
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Services techniques |
79.5 |
78.7 |
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Services sociaux |
23.6 |
22.6 |
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Formateurs |
13.5 |
13.0 |
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Sous-total personnel administratif/support |
683.9 |
659.5 |
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Total |
1 396.4 |
1 342.8 |
|
dont apprentis |
169.6 |
169.3 |
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Collaborateurs |
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(Nombre de personnes) |
2019 |
2018 |
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Médecins et recherche |
99 |
96 |
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Personnel scientifique |
108 |
99 |
|
Soins |
477 |
464 |
|
Personnel médical technique |
58 |
59 |
|
Personnel médical thérapeutique |
167 |
154 |
|
Sous-total personnel médical/scientifique |
912 |
871 |
|
Administration |
487 |
459 |
|
Gastronomie, hôtellerie, services domestiques |
287 |
277 |
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Services techniques |
88 |
87 |
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Services sociaux |
34 |
31 |
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Formateurs |
19 |
19 |
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Sous-total personnel administratif/support |
915 |
872 |
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Total |
1 827 |
1 744 |
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dont apprentis |
184 |
182 |
Le personnel médical/scientifique a augmenté de 29,2 EPT pour atteindre 712,5 EPT. Le personnel administratif/dʼassistance représente désormais 683,9 EPT, ce qui représente une croissance de 24,4 EPT. Avec 169,6 EPT, la part des apprentis se situe au niveau de lʼexercice précédent.
Les autres frais de personnel incluent lʼencouragement des collaborateurs, qui sʼélève à CHF 1,6 mio.