Betriebsrechnung der Gruppe nach Leistungsfeldern

Die Segmentierung der Schweizer Paraplegiker-Gruppe mit ihren nahestehenden Organisationen in vier Leistungsfelder basiert auf der gemeinsam erarbeiteten Strategie für die Weiterentwicklung des Leistungsnetzes im Sinne des Stifterwillens für eine ganzheitliche Rehabilitation. Die Segmentierung erlaubt es, die Zuweisung der Gönnermittel auf die entsprechenden Leistungsfelder des Leistungsnetzes aufzuzeigen. Leistungen zwischen den Leistungsfeldern erfolgen mit Ausnahme der Hotel Sempachersee AG (nicht von der Gewinnsteuer befreit) zu Selbstkosten und, falls diese höher sind als die Marktkosten, zu den jeweiligen tieferen Marktkosten. Die Zuweisung der Gesellschaften zu den jeweiligen Leistungsfeldern ist im Konsolidierungs- und Kombinierungskreis ausgewiesen. Im Leistungsfeld «Bildung, Forschung, Innovation» sind die Aktivitäten von SIRMED, der Schweizer Paraplegiker-Forschung, des Innovationszentrums für assistive Technologien der Schweizer Paraplegiker-Stiftung sowie des Bereiches «Forschung, Wissen, Innovation» des Schweizer Paraplegiker-Zentrums zusammengefasst. Das Hotel Sempachersee ist als Dienstleister für alle Leistungsfelder tätig und ist als Plattform für «Begegnung» dem Leistungsfeld Solidarität zugewiesen.

1 000 CHF	Solidarität	Medizin	Integration und lebenslange Begleitung	Bildung, Forschung, Innovation	Konsolidierung	2 021

Ertrag Fundraising	88 391	21	77	348	– 128	88 709
Ertrag Lieferungen/Leistungen	28 371	161 932	36 104	2 508	– 29 674	199 241
Betriebsbeiträge Schweizer Paraplegiker-Stiftung	0	13 744	7 500	10 040	– 31 284	0
Betriebliche Leistung	116 762	175 697	43 681	12 896	– 61 086	287 950
Vorjahr	115 636	157 518	39 967	11 757	– 63 685	261 192

Direkthilfe, Betriebsbeiträge	– 56 303	– 14	– 3 244	0	32 705	– 26 856
Personalaufwand	– 13 342	– 119 296	– 19 566	– 11 440	1 941	– 161 702
Übriger Betriebsaufwand	– 24 127	– 45 814	– 22 750	– 4 873	26 472	– 71 092
Abschreibungen	– 15 489	– 8 499	– 503	– 96	1 282	– 23 304
Betriebsaufwand	– 109 260	– 173 623	– 46 063	– 16 409	62 400	– 282 954
Vorjahr	– 108 683	– 159 407	– 42 576	– 16 677	64 753	– 262 590

Betriebsergebnis	7 502	2 074	– 2 382	– 3 513	1 315	4 996
Vorjahr	6 953	– 1 889	– 2 610	– 4 920	1 067	– 1 398

Mitarbeitende (Vollzeitpensen)	142,7	1 131,2	169,6	100,9	0,0	1 544,4
Ø Personalkosten	93,5	105,5	115,4	113,4	0,0	104,7
Mitarbeitende (Vollzeitpensen) Vorjahr	145,7	1 073,0	160,8	95,6	0,0	1 475,1

Diese Tabelle ist nicht Prüfgegenstand der Revisionsstelle.