Betriebsrechnung der Gruppe nach Leistungsfeldern

Die Segmentierung der Schweizer Paraplegiker-Gruppe mit ihren nahestehenden Organisationen in vier Leistungsfelder basiert auf der gemeinsam erarbeiteten Strategie für die Weiterentwicklung des Leistungsnetzes im Sinne des Stifterwillens für eine ganzheitliche Rehabilitation. Die Segmentierung erlaubt es, die Zuweisung der Gönnermittel auf die entsprechenden Leistungsfelder des Leistungsnetzes aufzuzeigen. Leistungen zwischen den Leistungsfeldern erfolgen mit Ausnahme der Hotel Sempachersee AG (nicht von der Gewinnsteuer befreit) zu Selbstkosten und, falls diese höher sind als die Marktkosten, zu den jeweiligen tieferen Marktkosten. Die Zuweisung der Gesellschaften zu den jeweiligen Leistungsfeldern ist im Konsolidierungs- und Kombinierungskreis ausgewiesen. Im Leistungsfeld «Bildung, Forschung, Innovation» sind die Aktivitäten von SIRMED, der Schweizer Paraplegiker-Forschung, des Innovationszentrums für assistive Technologien der Schweizer Paraplegiker-Stiftung sowie des Bereichs «Forschung, Wissen, Innovation» des Schweizer Paraplegiker-Zentrums zusammengefasst. Das Hotel Sempachersee ist als Dienstleister für alle Leistungsfelder tätig und ist als Plattform für «Begegnung» dem Leistungsfeld «Solidarität» zugewiesen.

1 000 CHF	Solidarität	Medizin	Integration und lebenslange Begleitung	Bildung, Forschung, Innovation	Konsolidierung	2023

Ertrag Fundraising	91 532	2	90	252	– 134	91 742
Ertrag Lieferungen/Leistungen	36 404	158 862	38 733	4 310	– 37 215	201 093
Betriebsbeiträge Schweizer Paraplegiker-Stiftung	0	20 897	8 400	11 598	– 40 895	0
Betriebliche Leistung	127 935	179 761	47 223	16 160	– 78 243	292 835
Vorjahr (angepasst)	124 520	180 593	44 304	13 219	– 70 779	291 857

Direkthilfe, Betriebsbeiträge	– 61 463	– 23	– 3 355	0	34 712	– 30 130
Personalaufwand	– 15 451	– 125 524	– 20 017	– 11 855	2 656	– 170 191
Übriger Betriebsaufwand	– 39 170	– 48 566	– 24 090	– 5 352	40 902	– 76 276
Abschreibungen	– 14 481	– 7 022	– 537	– 125	0	– 22 165
Betriebsaufwand	– 130 565	– 181 135	– 47 999	– 17 332	78 270	– 298 761
Vorjahr (angepasst)	– 123 041	– 178 602	– 45 978	– 16 091	71 797	– 291 915

Betriebsergebnis	– 2 630	– 1 375	– 777	– 1 172	27	– 5 926
Vorjahr (angepasst)	1 479	1 991	– 1 674	– 2 872	1 018	– 57

Mitarbeitende (Vollzeitpensen)	144,3	1 162,0	168,7	103,4	0,0	1 578,3
Ø Personalkosten	107,1	108,0	118,7	114,7	0,0	107,8
Mitarbeitende (Vollzeitpensen) Vorjahr	148,2	1 151,3	167,9	101,7	0,0	1 569,1

Diese Tabelle ist nicht Prüfgegenstand der Revisionsstelle.